政府信息公开

林芝市旅游发展局2023年度部门

预算

  2023  年   1 月  17  日

目  录

第一部分  林芝市旅游发展局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 林芝市旅游发展局2023年度预算明细表

（详见附件）

第三部分  林芝市旅游发展局2023年度部门预算数据分析

一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明

二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明

四、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2023年度政府性基金预算支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分             

林芝市旅游发展局概况

一、部门预算单位构成

林芝市旅游发展局由1个预算单位构成。

二、部门职责和机构设置

（一） 部门职责

1.贯彻执行国家和自治区旅游工作方针政策和法律法规、行业标准和规范；

2.统筹协调市内旅游业发展要素，拟订全市旅游业发展的中长期规划和年度计划并组织实施；

3.承担旅游国内外交流与合作工作，组织全地区旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动；

4.规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为，负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作等。

5.承办市人民政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置

林芝市旅游发展局设5个内设行政机构：办公室（政工人事科）、交流合作科、市场管理科、规划开发科、产业发展科；旅游市场综合行政执法队设2个正科级参公内设机构（执法检查科，政策法规科）；设1个事业正科级建制机构（旅游信息中心）

第二部分

林芝市旅游发展局2023年度预算明细表

（表格详见附件）

 2023年度林芝市旅游发展局预算公开

第三部分

林芝市旅游发展局2023年度部门预算数据分析

一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2023年我局财政拨款收支总预算为4995.09万元，比上年度增长3744.12万元，同比增长299.30%。

二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2023年我局财政拨款收支总预算为4995.09万元，比上年度增长3744.12万元，同比增长299.30%。其中：基本支出1225.37万元，比上年减少25.6万元，同比减少2.05%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

1、基本支出1225.37万元，占全年预算的24.53%，其中：工资福利支出1135.34万元，占基本支出的92.65%；商品和服务支出81.99万元，占基本支出的6.69%；对个人和家庭的补助8.04万元，占基本支出的0.66%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、商品服务业等支出（207）文化和旅游支出（01）行政运行（01）财政拨款2200.75万元。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）财政拨款114.02万元；财政对其他保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）财政拨款0.57万元、财政对其他保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）财政拨款0.74万元。

3、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）财政拨款11.99万元；卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（11）财政对职工医疗保险基金的补助（01）财政拨款54.87万元。社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）财政拨款0.57万元；社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（02）财政拨款0.74万元。

三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明。

我局2023年度一般公共预算基本支出预算1225.37万元，其中，办公费9.89万元、水费3.2万元、电费10万元、邮电费1.50万元、差旅费10万元、公务接待费1.5万元、福利费0.25万元、工会经费16.16万元、公务用车运行维护费22.26万元、其他商品和服务支出7.23万元。

四、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2023年公务接待年初预算1.5万元，比去年预算减少0.17万元，同比减少79.97%；2023年公务用车运行维护费22.26万元，比去年预算减少3.92万元，同比减少14.97%，我局2023年无公务出国(境)经费和公务用车购置经费。

五、2023年度政府性基金预算支出情况说明。

我局2023年度使用政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

机关运行经费为1250.97万元，其中：工资福利支出1125.68万元，商品和服务支出99.16万元，对个人和家庭的补助支出26.18万元。

（二）政府采购情况说明。

2023年无政府采购。     

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年12月31日，资产合计940.55万元。其中：流动资产572.12元，占资产总额的60.83%；固定资产368.43万元，占资产总额的39.17%。

（四）预算绩效情况说明

    保证我局工作正常开展，保证林芝市创建国际生态旅游区和全域旅游示范区工作如期推进。保障办公大楼办公、消防设施、监控系统运行，保障办公大楼水电开支、基础设施维护，局领导干部职工工资、差旅、休假经费等。 

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。