政府信息公开

附件4：

林芝市图书馆（部门）2022年度部门决算

2023年9月18日

目  录

第一部分  林芝市图书馆（部门）概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分林芝市图书馆（部门）2022年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分林芝市图书馆（部门）2022年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

林芝市图书馆（部门）概况

一、部门决算单位构成

纳入林芝市图书馆2022年度部门决算编制范围

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

林芝市图书馆全面实行免费开放，坚持“读者第一，服务至上，以人为本”的服务理念，积极开拓业务，以传统服务模式为依脱，不断创新服务方式和方法，在免费开放和免费服务中，使人民群众共享文化资源，在保障其文化公平及文化权益方面积极行动。

（二）部门机构设置

林芝市图书馆内设7室；行政部、财务部、借阅部(综合阅览室、青少年阅览室、报刊期刊阅览室、藏文图书室)、地方文献部、采编部、典藏部(社会科学书库、自然科学书库、新书编目书库)、数字资源部(数字图书馆[智慧书屋]、资源共享中心、电子阅览室)。

第二部分

林芝市图书馆（部门）2022年度决算明细表

（见附表1－8）

2022年决算公开明细表

第三部分

林芝市图书馆（部门）2022年度

决算情况说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

１、主要职能

1．林芝图书馆系福建省第三批援建项目，主体为三层建筑，建筑面积3104.4平方米，总投资700万元。2005年7月1日正式向读者开放。藏书近7万册，期刊报纸270余种；设有行政部、财务部、借阅部（综合阅览室、青少年阅览室、报刊期刊阅览室、藏文图书室）、地方文献部、采编部、典藏部（社会科学书库、自然科学书库、新书编目书库）、数字资源部（数字图书馆、资源共享中心、电子阅览室）7个部门。(1)纸质图书：2022年图书馆纸质图书藏量110843册，期刊上架221种，1525册；2022年新购纸质图书3000册。（汉文：1974册，554种，价值：57000元；藏文：1026册，513种，40000元。）公开询价最终价格9.7万元；（订购2023年报纸期刊221种（其中报纸9种，期刊212种），价值45000元。每年向各外捐赠图书在1000至5000册。节假日正常开馆，图书馆开馆时间为每周二至每周日，中午不闭馆，所以阅览室人员要进行倒班。节假日照常开馆，主体馆每周开馆54小时，智慧书屋每周84小时。

(2)数字资源:2022年馆内数字资源本地存储量27.1230TB，馆内歌德电子借阅机实现读者下载总量达6115册次。

２、机构人员情况

2022年来，我馆属全额拨款事业单位，现有编制5个，实有工作人员１3名，正式职工5人（馆长1名，财务2名，编目2名，数字图书馆1名），公益性岗位3人（二个负责阅览室工作，一个负责打扫卫生），5个临时工（一个负责安全保卫，4个负责阅览室）。

３、车辆情况

2022年末图书馆有汽车１辆。

(二）当年取得的主要事业成效藏书量

1、公共文化服务效能持续发挥。

2022年图书馆接待读者16033人次（包含智慧书2937人次）；书刊外借人次1712人次，书刊借阅5450册次（包含智慧书屋943册）；书刊归还4909册次（包含智慧书屋513册）；办理读者证198个（包含智慧书屋24个）。2022年8月10日林芝市新冠疫情突发，图书馆、智慧书屋开始闭馆，11月5日恢复智慧书屋日常开放，智慧书屋每日开放时间9小时。

2、2022年荣誉获得情况

在2022年12月，获得由林芝市着力创建全国民族团结进步模范区专项组命名的林芝市民族团结进步模范单位荣誉。（林民团创建组发〔2022〕8号）

3、强化公共图书馆的社会教育职能，弘扬志愿服务精神发挥模范带动作用。

举办迎接党的二十大“格桑花开”亲子课堂活动。充分发挥西部志愿者人员资源，弘扬青年志愿者服务精神，关心关爱少年儿童健康成长。在丰富林芝市图书馆亲子阅读活动的载体和形式的同时，通过不同类型的科普讲解，让青少年童能够在各种科学探知中了解科学知识，进一步培养他们的科学兴趣、动手能力。亲子课堂活动的开展，不仅使阅读推广活动，覆盖面更广、参与度更高，还将更加充分发挥图书馆社会教育阵地和示范引领作用，带领更多西部志愿者投入到志愿服务工作的策划、组织和实施当中来，形成多方联动，资源整合，打造科普教育新引擎，助力形成文化林芝新格局。

2022年林芝市图书馆认真贯彻落实习近平总书记给首届全民阅读大会的贺信精神，围绕“4·23世界读书日”，喜迎党的二十大开展了一系列精彩纷呈的线上、线下阅读推广活动，开展线上、线下阅读推广活动共计16场。

（1）线上

根据中国图书馆学会的通知要求录制主题“书籍，春风，还有你-给读者的一封邀请信”视频，通过微信公众号平台向广大读者发出邀请；联合云图数字有声图书馆开展完成“你陪我长大，我为你读诗”线上阅读活动；开展第十六届文津图书奖获奖图书线上展览活动，展览获奖图书20册；开展“4·23世界读书日”成语知识大闯关活动；开展全区图书馆界“书香抗疫”亲子手工及儿童讲抗疫故事优秀视频展示活动；开展全区图书馆届“献礼二十大 迈步新征程”线上青少年书法、线上中华经典诵读比赛、线上视障读者演讲比赛等。

（2）线下

联合市纪委监委、市妇联、举办“树清廉家风”主题党课活动；开展第八届“超级读者”评选活动，并对名单进行公示，2021年借阅图书量前20名的读者入围；联合市委统战部、市妇联、市第一幼儿园开展“红色书籍进家庭·中华民族一家亲·民族团结故事会”主题活动；联合中国水电五局开展“企地共建 共享未来”读书分享会，重温革命岁月，传承红色精神。让读书活动走进企业；联合市妇联、市第二小学开展主题为“送法进万家 家教伴成长”家庭教育宣传周活动；携手特殊教育学校开展到馆阅读实践活动；开展喜迎党的二十大“格桑花开”亲子课堂活动；联合林芝森林消防支队联合开展“喜迎党的二十大 书香盈满奋进路 铭记党史颂党恩”主题党日活动等。

1）开展“3.5”雷锋志愿服务集中示范活动

为传承雷锋精神，展示林芝文化朝气蓬勃、昂扬向上的精神风貌，2022年3月5日上午，市文化广播电视局、市图书馆根据市文明委安排积极开展了，以“服务社会·传播文明”为主题的第59个雷锋志愿服务集中示范活动。活动现场，市文化广播电视局、市图书馆为广大市民精心挑选了包括农业种植、医疗卫生、家庭教育、文学作品的图书、杂志及视频声像资料等，共发放图书135册、杂志230册，发放林芝传统音乐U盘20套、精选视频声像资料300余套。

2）联合市纪委监委、市妇联举办“树清廉家风”主题党课活动。

为深入贯彻落实党的十九届六中全会关于“注重家庭家教家风建设”的部署及十九届中纪委六次全会关于“树清廉家风”的要求。2022年3月11日，林芝市图书馆联合市纪委监委、市妇联联合举办“树清廉家风”主题党课活动。活动过程中，市纪委监委、市妇联、市图书馆向参会人员赠送了《齐家》《涵养好家风》《清风劲雨》等红色书籍和《家风镜鉴——领导干部家风不正典型案件警示录》，共计300余份，价值8000余元。以廉政教育书籍的形式“正面的红色文化启润初心，加反面的典型案例警示心灵”相结合，教育引导广大党员领导干部建设好家庭、培育好家风、维护好家教。

3）联合市委统战部、市妇联、市一幼共同举办“红色书籍进家庭 中华民族一家亲民族团结故事会”活动。

为深入贯彻落实习近平总书记关于加强民族团结，注重家庭家教家风建设的重要指示精神，铸牢中华民族共同体意识的重要论述，倡导广大家庭把加强民族团结与家庭教育相结合，营造“红色书籍”阅读氛围。2022年4月20日上午，林芝市图书馆联合市委统战部、市妇联、市一幼共同举办“红色书籍进家庭中华民族一家亲民族团结故事会”活动，24个家庭代表参加了活动，6名小朋友的家长紧扣“中华民族一家亲，铸牢中华民族共同体意识”主题，通过讲述身边的故事、亲身经历、模范事迹、历史典故和亲子舞蹈等形式，与大家分享民族团结故事，生动的阐释了铸牢中华民族共同体意识的重要性。活动最后市委统战部、市妇联、市图书馆领导向参加活动的家长和孩子发送了140余份红色书籍，并合影留念。

4)联合中国水电五局开展“企地共建 共享未来”读书分享会活动

在第27届世界读书日来临之际，2022年4月22日林芝市图书馆联合中国水电五局（西藏分公司）开展了以“企地共建喜迎二十大 民族团结携手向未来”为主题的读书分享会活动。分享会上，水电五局工作人员分享了以色列作家尤瓦尔.赫拉利的《时间简史》、《变量：看见中国社会小趋势》、《平凡的世界》、《优秀职业女性掌控生活的智慧》、《老人与海》、《罪与罚》等优秀书籍……分享者分别从不同的角度带领我们区感受人生价值和意义，以及实现价值的不同方式方法。

5）联合云图数字有声图书馆开展“你陪我长大，我为你读诗”线上阅读活动

在母亲节来临之际，林芝市图书馆联合云图数字有声图书馆在4月之5月期间开展“你陪我长大，我为你读诗”为主题的线上阅读活动，通过诗歌献礼的朗诵形式开展，用最凝练、最优美的诗句表达对妈妈最深厚的爱和最崇高的敬意。同时为丰富市民精神文化生活，林芝市图书馆将持续推出各类线上阅读推广活动，为广大读者增添一抹靓丽的文化色彩。

6）联合妇联开展巾帼心向党喜迎二十大之家庭教育宣传周活动

为深入贯彻习近平总书记关于注重家庭家教家风建设重要论述，有力推动家庭教育促进法宣传实施，2022年5月15日林芝市图书馆联合市妇联、市第二小学在市妇联党支部活动室,开展了“送法进万家 家教伴成长”为主题的家庭教育宣传周活动。市图书馆、市妇联共同购置了红色书籍80册，分送了10个家庭，同时发放《家庭教育促进法》25册。此次活动旨在普及立德树人家庭教育理念和知识，提升家长依法教子、科学育儿的能力，营造全社会重视支持家庭教育的浓厚氛围。

7）携手特殊教育学校开展到馆阅读实践活动

为营造全民阅读和关爱特殊儿童健康成长的良好社会氛围，2022年5月至6月，林芝市图书馆携手特殊教育学校开展到馆阅读实践活动。林芝市特殊教育学校的40余名师生，在老师全程陪同下，走进图书馆体验和感受了图书馆的阅读生活。通过现场老师的解释，让同学们了解了图书馆的日常借阅流程。林芝市图书馆向特殊教育学校提供阅读服务和教育实践活动是开展全民阅读推广的有益探索，结合特殊群体的生活和阅读实际，让更多的特殊读者走进图书馆，读更多的书籍。

8）开展“格桑花开”亲子课堂活动

为深入贯彻落实习近平总书记致首届全民阅读大会的贺信精神，弘扬志愿精神，充分关心关爱少年儿童健康成长，丰富亲子阅读活动的载体和形式，以优异的成绩迎接党的二十大。2022年6月18日上午，由林芝市文化广播电视局、共青团林芝市委员会主办，林芝市图书馆、林芝市志愿者联合会承办的“格桑花开”亲子课堂在林芝市图书馆智慧书屋开班。16个亲子家庭，团市委、图书馆干部职工，西部计划志愿者共计40余人参加了开班仪式。课堂上，老师引导、家长协助、小朋友自主创作，一派其乐融融的和谐景象，同时通过画作表达出了对党和祖国的热爱之情，大家共同创作的《国旗下的少先队员》更是凸显出少年儿童茁壮成长、紧跟党走的信心和决心。本次“格桑花开”亲子课堂得到了西部计划志愿者们的大力支持，执教老师均来自西部计划志愿者。

截止12月“格桑花开”亲子课堂已开展了“探秘揭秘”科学小实验，活动吸引3-10岁小朋友及家长20余个家庭40余人参加。今后还将持续开展、黏土画、“寻宝藏”等。

9）联合森林消防支队开展“书香盈满奋进路 铭记党史颂党恩”主题党日活动。

为庆祝党的生日，2022年6月30日，林芝市图书馆联合森林消防支队开展“书香盈满奋进路 铭记党史颂党恩”主题党日活动。共计25人参加了此次活动。活动内容丰富，精彩纷呈，过程中举行了“林芝市图书馆 森林消防支队阅览室”揭牌仪式、全体党员重温入党誓词、读书分享会，参观图书馆等活动。同时为丰富和充实森林消防支队阅览室，林芝市图书馆向市森林消防支队捐赠图书1000余册，并签订了相关协议。本次活动，对进一步增强军地交流，军民合作，图书进军营，创新军地支部共建模式意义重大。

10）联合林芝市幼儿园开展“少年儿童心向党，用心用情伴成长”暑期关爱服务活动。

为持续不间断开展教育工作，关心幼儿假期生活与学习，帮助留守儿童、困境儿童，促进其身心全面发展，呵护健康成长，让幼儿度过一个充实愉快的假期，2022年林芝市图书馆联合林芝市幼儿园开展“少年儿童心向党，用心用情伴成长”暑期关爱服务活动。活动由林芝市幼儿园党员教师志愿服务队和关心下一代工作委员会发起，近两百名幼儿及家长参与到了活动中。开展暑期关爱服务活动，旨在开阔幼儿眼界、拓展其知识面的同时，增强青少年儿童对知识的认同感，激发青少年儿童的阅读热情，启迪智慧，营造了关心青少年儿童成长的良好社会氛围。 

二、 收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算情况。2022年我馆收入为2556694.53元（含购书经费247989.56元，免费开放经费496000元，图书馆屋顶顶棚改造172931.75万元，智慧书屋建设款63750元）。比2021年减少45.68%，（本年没有图书馆设备采购）其中人员经费比2021年增加6.27%；增加的主要原因为：今年有增资；公用经费71140元，比2021年增加10.06%。增加的原因：因业务量有所增加,开支就有所增加,但我单位严格落实中央八项规定，在实际工作节约经费开支，努力做到不该花的不花，不断降低接待标准，节约公用经费的开支。

（二）、“三公”经费支出。2022年公务用车维护费10302.62元比2021年增加24.41%，接待费减少原因为积极响应中央八项规定及自治区约法十章规定，我馆减少接待次数，降低接待标准，杜绝了以节假日为理由，用公款请客等不良行为；公务维护费增加原因是日常用车业务量增加和送2021年驻村工作队产生的费用。

(三)其他应付款。我单位资金往来帐总合计465733.87元。主要包括这几项：公岗工资88579.16元；各项保险4507.35元；2015年数字资源加工建设19890元；读者押金283908元；社保退回玉珍多缴的养老保险和职业年金2695.36元；工会会费1704元；四川博古蜀创文化发展有限公司质保金63750元；处置资产收入700元。

（四）资产负债情况分析年末固定资产为为9358844.75元。

（五）项目支出情况

2022年项目支出1018037.31元，比去年减少3494211.85元，减少率为77.44%。

三、财政补助收入支出数据分析

（一）2022年财务数据分析

2022年共下达预算指标2556694.53元；（年初预算：2333700元，调整预算222994.53元）；截止12月31日财政补助支出共计:2556694.53元.

１、决算收入和支出完成率

决算收入完成率=2556694.53÷2556694.53=100%

决算支出完成率=2556694.53÷2556694.53=100%

２、人员支出、公用支出占事业支出的比率

人员支出比率=1531267.22÷2556694.53=59.89%

公用支出比率=71140÷2556694.53=2.78%

３、人均基本支出

人均基本支出=2556694.53÷5=511338.9

今后，我馆认真贯彻落实免费开放工作实施情况，加强图书馆免费开放的宣传工作，同时拓宽图书馆服务领域，提高服务质量，为广大读者提供优质服务。

一、2022年度一般公共预算收支总体情况说明

林芝市图书馆2022年安排本级部门预算经费收入2556694.53元，同比2021年部门预算收入4706586.18元，减少了2149891.65元，减少了45.68%。总的支出2620444.53元，基本支出1602407.22元，占预算收入的63%；。项目支出1018037.31元，占预算收入的37%。

二、2022年度一般公共预算收入情况说明      

     林芝市图书馆2022年安排本级部门预算经费收入2556694.53元，比年减少2149891.65元，减少45.68%。主要原因是本年没有支图书馆设备采购。

三、2022年度一般公共预算支出情况说明

     林芝市图书馆2022年一般公共预算支出2620444.53元。比上年减少3397371.65元，降低56.46%，主要原因是本年没有支图书馆设备采购。其中：工资福利支出1549267.22元；商品和服务支出747937.75元；对个人和家庭支出11500元。项目支出1018037.31元。

1、人员经费合计1531267.22元，较上年90340.2元增加6.27%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险、职工医疗保险、其他社会保险、住房公积金、购房补贴、对个人和家庭的补助等。

2、公用经费71140元，较上年64640增加10.06%。主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车维护费、其他商品和服务支出。       

四、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

     林芝市图书馆2022年一般公共预算支出2620444.53元。其中，一般公共财政拨款基本支出合计1602407.22元，项目支出1018037.31元。比上年减少3397371.65元，降低56.46%，主要原因是本年没有支图书馆设备采购。

（二）财政拨款支出决算结构情况

林芝市图书馆2022年一般公共预算支出2620444.53元。主要用于以下方面：财政拨款基本支出合计1602407.22元，占比61.15%（其中人员经费支出合计1531267.22元，占比95.56；公用经费支出71140元，占比4.44%）；项目支出1018037.31元。占比38.85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况 

林芝市图书馆2022年度财政拨款支出年初预算为2333700元，支出决算为2556694.53元，完成数为100%。

五、2022年度“三公”经费预决算情况说明

       三公经费支出增减变化说明：2022年我单位三公经费支出10302.621元，其中：其中：公车运行与维护费10302.62元，接待费0元；2021年三公经费支出总计8281.42元，其中：公车运行与维护费8281.42元，接待费0元。一年来我单位均无因公出国费用，公车运维费及接待费均有所增加，主要原因为业务量有所加大，但我单位严格执行中央八项规定，加强了公车运维和接待方面的管理。2022年，我单位保有车辆1辆。

林芝市图书馆（部门）2022年“三公”经费情况表

单位：万元

(说明1.介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况、与2022决算对比增减变化情况及原因作详细说明。

2.对因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明)。

六、2022年度机关运行情况说明

（一）2022年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计2556694.53元。其中，基本支出160.24万元，一般行政管理项目支出101.8万元。

（二）机关运行经费预算的内容

林芝市图书馆2022年机关运行经费支出2620444.53元，比行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成：

1.基本支出1620407.22元，包括两部分：一部分是人员经费1531267.22元，具体包括工资、津贴及资金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费71140元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出1018037.31元，包括办公费、差旅费、水费、电费、劳务费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

我部门无政府采购安排。

八、国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日，资产总额为588.51 万元，其中，流动资金46.69万元，固定资产935.58万元。固定资产与上年相比，比年初数919.39万元，增加了16.49万元。 单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车是流动图书车，用于开展送书下乡阅读推广活动和平时日常的业务用车。  

九、其他需要说明的情况

本单位2022年度未发生政府性基金预算。

十、重点项目预算的绩效目标等预算情况说明

2022年度本单位绩效目标绩效情况。

（一）免费开放项目

1、资金来源

自2011年起面向公众全面实行免费开放。中央每年补助图书馆免费开放专项资金40万元，本级财政配套9.6万元，总共资金49.6万元，主要用于图书馆、文化馆（站）免费开放正常运转并为广大群众提供基本性公共文化服务。

2、项目绩效目标

（1）、项目主要内容：举办普及性文化艺术类培训，公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，业务活动用房小型修缮及备维护费，因工作需要聘请的临时工等人工费用。

（2）、项目目标：面向群众，面向基层，实施公益性文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，为我市精神文明建设作贡献。

（3）、项目实施时间从2022年1月至12月

2、资金使用情况

截止到2022年12月31日，图书馆免费开放专项经费49.6万元全部支出。主要用于水电运行、设施维护和更新、计算机设备维护、网络与宽带接入、运行维护费，聘请临时工工资、维修（护）费、4.23读书日活动等，按照自治区文化厅和市财政局要求执行，专款专用，没有列支与项目内容无关的费用。

3、财务管理情况

我馆严格执行项目有关制度规定，做到财务制度健全、管理规范、会计核算规范。在国家规定的时间内实行免费开放，无违规收费现象。

4目标完成情况

2022年，全年实行免费开放工作。

5、项目绩效情况

（1）目标完成。

我馆全部实行免费开放，免费开放工作政策知晓率100%，能够充分满足广大群众的基本文化需求。

（2）目标效果。

我馆服务对象满意度高。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。