政府信息公开

 

 

 

林芝市民族艺术团（部门）2023年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2023 年  9  月  24 日

 

 

目  录

 

第一部分林芝市民族艺术团（部门）概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市民族艺术团（部门）2023年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分林芝市民族艺术团（部门）2023年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分

林芝市民族艺术团（部门）概况

一、部门决算单位构成

纳入林芝市民族艺术团2023年度部门决算编制范围

 

 

2023年度林芝市民族艺术团部门决算分析报告撰写提纲

（基层单位版）

 

一、单位情况

（一）、部门职责和机构设置。（一）基本情况。

1．部门主要职能职责。

林芝市民族艺术团文艺工作者坚持以人民为中心的创作导向，走与时代相结合的文艺道路，林芝市民族艺术团主要职能是为各县民间艺术团进行辅导和编排声乐、曲艺、舞蹈等节目，搜集各县各乡民歌进行整理保存，为我市节目的创作和编排工作和挖掘本市特色文化元素，通过多种文艺形式再现普通劳动者奋力拼搏、梦想成真的感人故事。到基层采集创作灵感，争取创作出具有更多鲜活的现实题材作品。

 

2．机构情况部门机构设置，包括当年变动情况及原因。

2023年末艺术团小车3辆。依维柯1辆为捐赠，1辆流动舞台车为西藏自治区文化厅捐赠，1辆小轿车，与上年相比减少一辆（根据林芝市财政局关于下达固定资产核销的批复林财国资字【2023】64号文件，该车辆于2023年12月已做固定资产核销。

 

3．机构人员情况人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年末艺术团在册职工60人，聘用人员24人，临时工3人。 2023年末在职工人数比 2022年增加36人。人员变动主要是因为2023年7月份招录了36名广东班舞蹈演员，聘用人员比2022年减少了一名，该同志已辞职。

 

 

（二）当年取得的主要事业成效。

2023年在市文广局正确领导下，市民族艺术团自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命和任务，完成好艺术发展的时代课题，回应好新时代党对文艺工作的新要求，满足好人民群众对艺术节目的新期待，全力打造文艺工作高质量发展的良好氛围，较好完成了上级下达的各项工作任务。现将2023年工作总结如下：

率先垂范，履行岗位职责完成工作任务

重视学习，做勤学善思的表率一是时刻保持学习的状态，不断更新知识储备，关注党对文艺工作的方针政策，以便更好地指导文艺工作；二是团领导带头营造积极学习的氛围，帮团队成员谋思路、找灵感，鼓励全团干部职工互相学习、分享经验，提供学习和发展的机会和平台；四是正确宣传党的宣传文化思想及文化文艺工作方针政策，宣传政策能够做到“不跑题”“不走调”。五是认真贯彻落实“三会一课”、主题党日、党员创先争优、“三重一大”、组织生活会、作风常态化廉政制度。无论文艺演出工作多忙，都坚持每周一次的集中学习，学习内容包括需要传达学习的文件精神、习近平文化思想以及“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”主题教育规定学习书目等相关理论学习资料。 团班子成员能够牢固树立党的各项路线方针政策，全体党员干部政治理论水平和业务水平都有了很大的提高，支部建立健全了各项规章制度，支委成员团结协作，战斗力强，成为我团文艺工作的坚强核心。截至目前，组织开展集中学习30次，主题党日活动12次，专题研讨3次，专题党课1次，“支部书记讲坛”计划开展6次，21人次，已开展4次、13人次，检视问题27条，制定整改措施27条，并已全部整改落实完成。六是开展“学习身边榜样”活动情况。为深入开展“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”主题教育，组织党员干部观看《榜样》《孤注一掷》《喜马拉雅之灵》等电影节目，感悟榜样精神，传递先进力量，营造学习榜样、弘扬正气的浓厚氛围。

此外，市民族艺术团党支部还重视培养引导思想进步、积极向上的年轻人加入到党组织。今年我团党支部预备党员转为正式党员2名，培养积极分子3人，提交申请书24人。

    严于律己，做勤政廉洁的表率。一是严格遵守“中央八项规定”，认真执行党的各项政治纪律，全面落实党风廉政建设工作；二是认真做好全团党风廉政建设工作，加强思想作风、工作作风及生活作风教育，严格落实管人、管财、管物各项制度，加强对队伍的管理和监督；三是遵守工作纪律，充分发挥工青妇群团组织紧密联系干部职工的桥梁纽带作用，密切配合，形成合力；四是注重廉洁自律，不以权谋私，坚决秉公办事，做到“吾日三省吾身”，自觉加强党性修养，时刻用“身边事”警示自己，坚决抵御不良倾向和风气。

关注民生，做执政为民的表率。一是团长巴达积极响应林芝市委组织部选派年轻干部赴那曲、阿里跟班锻炼的号召，于今年4月至7月，在阿里地区改则县文旅局挂职锻炼，克服高海拔艰苦环境，以最快速度投入到工作中，圆满完成组织交付的各项工作任务，进一步加强了党性修养。二是加强全团安全保障，与第三方签订消防维保、电梯维保协议，组织专业人员通过经常定期和不定期检查保证全团全方位安全，并召开安全工作部署会，明确责任分工，全面落实安全责任制。今年共累计完成5次安全检查、22次电梯维保，11次消防维保及1次安全演练工作。三是加强新形势下基层党组织建设的交流合作，开展党员干部“双报到”工作。为构建优势互补、互相促进、共同提高的党建工作新格局，我团党支部组织13名党员与林芝市巴宜区觉木街道沿河社区签订《城市基层党建结对共建协议书》，开展“双报到”工作。及时沟通协调，积极组织参加文体文艺活动，不断丰富人民群众精神世界，增强人民精神力量，满足精神文化需求，今年共参加沿河社区组织的活动4次，20人次。四是扎实开展文艺演出、节目编创等中心工作。截至目前，参加文艺演出共115场次，线上线下观众累计542万余人次。编创文艺节目42个，极大丰富了人民群众精神文化需求，为推动林芝高质量发展，促进改革开放先行贡献了文艺力量；五是补足短板，精心打造语言类节目。邀请专业老师编创语言类节目，并开展培训工作，以多元的表现形式融合丰富演出节目形式；六是充分发挥文艺优势，结合文艺工作实际，不断提升业务本领，厚植为民情怀，积极开展“深入生活，扎根人民”主题实践创作采风活动。今年深入米林市南伊琼林村，朗县登木乡、金东乡，波密县红楼，察隅县古玉乡然乌学村、下察隅镇夏尼村等地开展了5次，40余天，14人次的采风活动。挖掘整理文字资料20余份、图片资料100余张、视频资料5G。后期创作了39个有思想、有温度、有品质的精品力作，并将采风成果搬上了文艺舞台。

（一）尽职尽责，切实履行党风廉政建设及意识形态主体责任

（二）夯实作风，打造“宽肩膀”。一是坚定理想信念，明确责任担当，时刻保持高度的政治敏锐性，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力；二是不断以镜为鉴，时刻保持良好的工作作风，班子成员以积极向上的态度做实每项工作；三是注重日常提醒，做到“次次会议句句提”，不断强调以党员标准严格要求自己，将高度的政治自觉形成良好的日常习惯。

（三）多措并举，有效推进意识形态工作。一是加强组织领导，压实工作责任。切实履行意识形态工作主体责任，把意识形态工作纳入重要议事日程，与中心工作同部署、同落实、同检查、同考核。成立意识形态工作领导小组，明确了领导小组和成员的工作职责，形成齐抓共管、分工负责的工作格局。二是强化理论武装坚定理想信念，组织党员干部深入学习贯彻宣传党的二十大精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；三是加强阵地管理，把牢正确导向。加强对网站、微信工作群、公众号等网络平台的管理，严格信息发布审核，确保发布内容的准确性和权威性。同时加强对干部职工的教育引导，规范网络言行，不信谣、不造谣、不传谣，坚决抵制错误思想和言论。

 

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

第二部分

 

林芝市民族艺术团（部门）2023年度决算明细表

（见附表）

2023林芝市民族艺术团决算统计表

第三部分

 

林芝市民族艺术团（部门）2023年度

决算情况说明

 

二、2021年度一般公共预算收支总体情况说明

 

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。

2023年年初预算数10，247，500元比2022年年初预算数下降0.06%，主要原因是本年年初1,027,600.00项目项目经费比上年项目经费2,213,600.00减少53.58%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

2023年预算决算收入15,998,096.18元，2023年预决算支出15,998,096.18元1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比如下表：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（可列表）。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。差异的主要原因是年终新增一些项目，根据专用专用原则进行申请拨付资金。人员和公用经费方面是根据林财教指【2023】73号文件要求我团新招录36名广东班舞蹈演员。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重

 

 

 

 

（可分别制作饼状图）。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

 

 

 

 

 

 

本年明细增长的是人员经费，其主要原因是根据林财教指【2023】73号文件要求我团新招录36名广东班舞蹈演员，增加人员经费。本年项目经费减少的主要原因较上年减少了第十三届运动会暨第五届传统体育运动会活动经费。

3．支出按经济分类科目分析重点经济分类支出执行情况。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况与原因。我团年初公务用车保有量为4辆。根据国资字【2023】64号文件报废一辆越野车，本年公用用车运行维护费27,087.54元，与2022年公务用车运行维护费104,753.62元相比减少77，666.08元,其主要原因是减少一辆公务用车，减少相应的运行费。2023年无公务接待费。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）无。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图吴）。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。（无）

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。（无）

4.财政拨款收入、支出分析。

 

 

 

 

 

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

5.非财政拨款收入分析。（无）

根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。

（三）年末结转和结余情况。

1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

2．消化结转和结余的对策。

截止2023年12月31日我团没有结转和结余资金。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

2023年资产总额17,430,143.45元,与2022年年末资产总额20,339,107.33元减少2,908,963.88元。主要原因一是本年基本户余额较年初减少431,565.58元.固定资产折旧计提数额2,329,952.99元。

2023年负债总额378,351.05元,与2022年年末负债总额807,196.94元减少428,845.89元，其主要原因是本年上缴国库代收代缴的经费。

 

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

截至目前我单位项目注：个别单位如在报送决算时尚未完成绩效评价工作的，可不在报告中说明。绩效完成率达到100%。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。（无）

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

我团高举维护社会稳定、祖国统一、民族团结的旗帜，继续发扬艰苦创业精神，无私奉献精神，做好宣传文化思想工作，为繁荣林芝市的文化艺术事业不断发展和继承做出积极的努力。认真学习相关财务管理知识，为团的经费开源节流。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

本年财务部按照预决算、绩效相关要求进行公开

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。（无）

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

 

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

 

财政补助收入支出数据分析

 

行政事业单位财务分析指标

 

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数

 

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝15,998,096.18年终执行数÷15,998,096.18全年预算数×100%=100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝15,998,096.18÷15,998,096.18×100%=100%

年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝11,155,838.85人员支出÷15,998,096.18事业支出×100%=69.73%

公用支出比率＝公用支出427,642.07÷15,998,096.18事业支出×100%=2.67%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出11,583,480.92-离退休人员支出0）÷实际在编人数

60=193,058.02

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝15,998,096.18财政拨款收入÷15,998,096.18收入总额×100%=100%

四、名词解释

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成：

1.基本支出，包括两部分：一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及资金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2021年林芝市民族艺术团无政府采购.

无

国有资产占有使用情况

无

 

九、重点、重大项目信息

选择部分重点、重大项目公开，说明项目的资金安排、绩效评价、政策依据等情况。

无

林芝市民族艺术团无绩效说明。