政府信息公开

林芝市旅游发展局

2023年度部门决算

2024 年 9 月20日

目  录

第一部分林芝市旅游发展局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 林芝市旅游发展局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 林芝市旅游发展局2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2023年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

林芝市旅游发展局概况

一、部门决算单位构成

纳入林芝市旅游发展局2023年度部门决算编制范围的单位包括林芝市旅游发展局。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

贯彻执行国家和自治区旅游工作方针政策和法律法规、行业标准和规范；统筹协调市内旅游业发展要素，拟订全市旅游业发展的中长期规划和年度计划并组织实施，承担旅游国内外交流与合作工作，组织全市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为，负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作等。

（二）部门机构设置。

2023年末，我局人员编制为26人，其中，行政编制15人，参公编制8人，事业编制3人。我局实际供养人员40人，援藏干部1人，在职干部39人。

第二部分

林芝市旅游发展局2023年度部门决算表

（详见附表1-9）

2023年度林芝市旅游发展局部门决算公开

第三部分

林芝市旅游发展局2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

林芝市旅游发展局2023年财政安排本级部门预算经费收入5214.22万元，同比2022年部门预算收入1250.97万元，增加了3963.25万元，增长317%。基本支出1225.37万元，占预算收入的24%；项目支出4077.89万元，占预算收入的76%。预算收入增加的原因：增加了人员工资及项目经费预算。

2023年财政安排本级部门决算收入7710.33万元，同比2023年部门决算收入10313.07万元，减少了2602.74万元，下降25%。基本支出1221.09万元，占决算收入的16%；项目支出6489.24万元（不含存量资金89.03万元），占决算收入的74%。决算收入增加的原因：增加了人员工资及项目经费预算。

二、收入决算情况说明

林芝市旅游发展局2023年财政安排本级部门决算收入7710.33万元（不含存量资金89.03万元）。其中：工资福利支出1140.58万元，占决算收入15%；商品和服务支出3023.58万元（其中含存量资金支出），占决算收入39%；对个人和家庭补助支出34.37万元，占决算收入0.001%。剩余资金为项目支出3600.83万元（其中含存量资金支出），占决算收入45.999%。

三、支出决算情况说明

林芝市旅游发展局2023年财政安排本级部门决算收入7710.33万元（不含存量资金89.03万元）。其中：工资福利支出1140.58万元，占决算收入15%；商品和服务支出3023.58万元（其中含存量资金支出），占决算收入39%；对个人和家庭补助支出34.37万元，占决算收入0.001%。剩余资金为项目支出3600.83万元（其中含存量资金支出），占决算收入45.999%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

林芝市旅游发展局2023年一般公共预算基本支出1221.09万元。项目支出6578.27万元（其中含存量资金支出）。

1.工资福利支出1140.58万元。其中：行政运行：952.57万元；财政对各类保险基金的补助及公积金住房补贴等：188.01万元。

2.商品和服务支出3023.58万元。其中：行政运行：81.47万元。

行政运行（一般商品和服务支出）：办公费8.24万元；水费1万元；电费10万元；邮电费1.5万元；差旅费12.19万元；培训费0.32万元；公务接待费1.16万元；工会经费16.16万元；福利费0.25万元；公务用车运行维护费22.26万元；其他商品和服务支出8.71万元。

其他文化和旅游支出（专项业务费）2942.11万元（含存量资金支出）：党建费12万元；互联网专线接入业务经费3.84万元；工布江达县阿沛温泉旅游基础设施项目203.1万元；聘用法律顾问3万元；旅游厕所维修改造（环保厕所）10.48万元；旅游宣传促销经费2130.7万元等

3.对个人和家庭补助支出34.37万元。其中医疗费7.2万元；生活补助8.04万元；对个人和家庭补助19.13万元。

四、2023年度财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款收入7710.33万元（不含存量资金89.03万元），2023年财政安排本级部门决算收入7710.33万元，同比2023年部门决算收入10313.07万元，减少了2602.74万元，下降25%。2023年一般公共预算财政拨款支出7710.33万元，占本年支出的100%。与年初预算收入5214.22万元，相比2023年度一般公共预算财政拨款支出预算1250.97万元，增长3963.25万元，增长317%。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出7710.33万元（不含存量资金89.03万元），占本年支出的100%。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出7710.33万元（不含存量资金89.03万元），主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7710.33万元，占100%；外交（类）支出0万元。

（四）财政拨款支出决算具体情况

共支出7799.36万元：其中存量资金89.03万元，一般公共预算7710.33万元。

按照分类如下：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3万元；

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）支出7364.43万元；

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出130.8万元；

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出222.83万元；

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出78.3万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

林芝市旅游发展局2023年“三公”经费情况表

单位：万元

说明：2023年“三公”经费支出共计23.42万元，与2023年决算数对比减少0.4万元，降低2%。

1.因公出国（境）费： 2022年、2023年均为零。

2.公务接待费：2023年为1.16万元，与2022年决算数对比增加0.52万元，增长81%。共接待6次，接待人数78人。2024年继续严格执行中央八项精神规，严格控制公务接待人数及标准。

3.公务用车运行维护费：2023年为22.26万元，相比2022年22.54万元，下降1%。

4.2023年公务用车购置为零。    

5.2023年底公务用车保有量4辆。

    六、2023年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2023年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计  81.47万元，与年初预算数81.98万元，相比减少0.51万元。其中，基本支出81.47万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资0万元、津贴及奖金0万元、伙食费0万元、保险0万元、其他工资福利0万元等；二是公用经费，具体包括办公费8.24万元；水费1万元；电费：10万元；邮电费1.5万元；差旅费12.19万元；公务接待费1.16万元；工会经费16.16万元；福利费0.25万元；公务用车运行维护费22.26万元；其他商品和服务支出8.71万元。

    七、政府采购情况说明

林芝市旅游发展局2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购工程支出0万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，林芝市旅游发展局共有车辆5辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单位价值50万元（含）以上通用设备5台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）文件精神）

1.预算批复情况

2023年市旅游局年初预算数5,214.22万元，综合调整后调增数额为5,864.03万元，调整后全年预算金额为11,078.25万元。其中：一般公共预算10,989.22万元、政府性基金预算0.00万元、国有资本经营预算0.00万元、年初结转结余89.03万元。

2.决算情况

2023年市旅游局决算数为7,799.36万元，其中：基本支出金额为1,221.09万元，项目支出金额为6,578.27万元。

2023年部门整体支出指标评分表

十、债务情况说明。

政府债券资金使用安排等信息，不涉及政府债券资金的部门请说明无政府债券资金。(根据《西藏自治区财政厅关于印发<西藏自治区政府债务信息公开办法实施细则（试行）>的通知》（藏财预〔2019〕50号)文件精神）

无政府债券资金

十一、重点、重大项目信息

选择部分重点、重大项目公开，说明项目的资金安排、绩效评价、政策依据等情况。

无重大项目。

（一） 基本支出绩效目标完成情况。

2023年，我局共计发生本年度一般公共预算财政拨款基本支出1221.09万元，占一般公共预算财政拨款支出总额16%，主要用于干部职工工资、保险、住房公积金、休假补助、差旅、公务用车运行维护等方面。

（二） 项目支出绩效目标完成情况。

2023年，我局共计发生本年度一般公共预算财政拨款项目支出6578.27万元（含存量资金89.03万元），占一般公共预算财政拨款支出总额的84%。项目支出主要包括：

6578.27万元（含存量资金支出）： 2023年旅游发展资金1690万元；党建费12万元；互联网专线接入业务经费3.84万元；工布江达县阿沛温泉旅游基础设施项目203.1万元；聘用法律顾问3万元；旅游厕所维修改造（环保厕所）10.48万元；巴松措、鲁朗景区建设1822.23万元；旅游宣传促销经费2130.7万元等。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。（2023年度财政统一将2023年度的存量资金列入到年初结转）