政府信息公开

林芝市群众艺术馆（部门）2023年度部门决算

2024  年  9 月 20 日

目  录

第一部分  林芝市群众艺术馆（部门）概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市群众艺术馆（部门）2023年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分   林芝市群众艺术馆（部门）2023年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

林芝市群众艺术馆（部门）概况

一、部门决算单位构成

林芝市群众艺术馆内设：馆办公室、财务室、创研室、展览展示厅、多功能小舞台、小会议室、舞蹈培训室（少儿排练室、成人排练室）、声乐培训室、音乐培训室、乐器培训室、美术培训室、（书法、美术），林芝市群众艺术馆是全额拨款事业单位、执行事业单位，财务实行独立核算单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

林芝市群众艺术馆宣传林芝文化、开展群众文化、培养林芝文化人。

（二）部门机构设置

1、林芝市群众艺术馆作为国家财政全额拨款的公益性文化事业单位，是一个地方开展社会主义宣传教育，研究文化活动规律，创作文艺作品，组织辅导群众开展文化活动的公益性社会主义文化事业机构，是一个地方社会文化活动的指导中心，创作中心，培训中心，活动中心，非物质文化遗产保护中心。

2、机构人员情况：

林芝市群众艺术馆编制人数为15人，实有人数 32人，其中：在职职工15人、退休8人、公益性5人，长期临时工4人。

三、当年取得的主要事业成效

(一）强化文化惠民活动，不断提升群众文化获得感幸福感

持续推进文化惠民工程，大力开展群众文化活动、文艺演出、文艺创作、文化“八进”、免费开放培训、第二次非遗普查、建立民间歌舞数据库、文化广场舞、公共文化云建设、书法美术展等工作。

开展广场舞800场，175000余人次参与；开展文艺演出、巡演、辅导培训等群众文化活动70场，惠及群众210000余人次；免费开放累计培训400课时，24000余人次。新创文艺作品33个。

一是强化艺术培训。委托第三方机构针对市县两级艺术团、村级文艺队、市区广场舞音控人员举办基层文化艺术人才音控实训赋能培训班，培训学员25名。在林芝美术馆3楼和福建公园松梅斋常态化开展免费开放培训，目前有藏汉文书法、美术、扎念等6个班，学员60余名。编导老师为市财政局编排“礼赞二十大·感恩记心间”纪念百万农奴解放64周年暨民族团结文艺活动的舞蹈节目《吉祥林芝》；为广东实验中学第一届五四运动会编排开幕式文艺演出并提供服装。为市委老干部局编排“风吹雅江·看连台好戏”老干部专场文艺演出。为爱心康乐舞蹈队编排的“全民健身日”健身操《林芝美》和锅庄舞《踏歌起舞感党恩》荣获林芝市“全民健身日”系列活动一等奖。二是强化活动开展。（1）赴林芝镇立定村开展“春雨工程”示范项目—文艺轻骑兵“让党史学习教育红起来，让非遗文化跳起来，让革命歌曲唱起来”群众文化活动暨群艺馆4月支部主题党日活动，向立定村捐赠文艺演出服装24件、拉杆音响1个、书法美术作品3幅、林芝市导游词精编《畅游林芝》8箱，并组织小型文艺演出。（2）组织参加全区“七一”歌咏比赛，荣获优秀组织奖。（3）赴米林市、朗县、工布江达县开展“大地情深”优秀群众文艺作品巡演活动10场，演出节目80余个，惠及群众1800余人次。（4）参加林芝第二十届桃花旅游文化节主会场及巴宜区、工布江达县分会场演出工作和林芝市“全民阅读·文化林芝”让“悦”读遇见你我读书分享会、拉萨“学习二十大精神 传递读书力量”读书活动的演出。（5）在春节和藏历新年前夕开展2023年“礼赞二十大 送福进万家”活动，我馆书法老师深入7县（区）、军营、市直机关等开展2023年“礼赞二十大 送福进万家”活动32场次,行程1700多公里，送出对联、福字、挂轴等作品12895幅（对），服务群众9000余人次。（6）举办“风吹雅江·看连台好戏”专场文艺演出10场，演出节目100余个，观众累计达2万余人次。（7）举办《工布新年》歌舞情景剧，西藏日报、西藏商报抖音号和视频号、林芝融媒抖音平台和七县（区、市）媒体平台对演出进行了直播，线上线下18.1万余人次观看。（8）受林芝广播电视台的邀请，结合“非遗进校园”活动，协调免费开放培训老师、工布扎念博咚传承人布尼玛，在林芝市第二小学拍摄社会主义核心价值观公益宣传片，现场为学生们免费传授扎念技艺。（9）随林芝代表团出访尼泊尔，参加中尼友谊龙舟赛和林芝专场文艺演出。（10）赴甘肃省张掖市参加全国文化馆服务宣传周启动暨第十届全国地市级文化馆“百馆联动”活动。开展考察交流、参加论坛，学习先进经验，进一步提高群众文化工作能力和业务水平。由嘎拉村村级文艺队表演的非遗舞蹈切巴博《天籁妙音》在张掖市甘州区中心广场参加文艺展演，三是强化基础设施建设。不断推进公共文化云建设项目，已完成室内改造、设备安装调试，微信小程序、pc端已上线测试，APP已在小米、腾讯应用宝、苹果商城等上线，华为商城正在审核。四是强化非遗系统性保护、融合发展方面。（1）开展全市第二次非遗普查。历时50天，遍布全市100个村庄，普查142个非遗项目、采访传承人142名，收集视频资料144个，图片资料290张，藏汉文文字资料各142份。（2）开展建立民间歌舞数据库之建立工布民间歌舞数据库工作。目前14个传统舞蹈视频和64首民歌待专家审核。规模采集工作除米林切巴舞（传承人亲人去世）之外，涉足巴宜区及周边3县、9个乡（镇）15个村落的采集足迹。（3）起草《非物质文化遗产保护项目作为文创产品元素和非遗进景区的建议》。（4）举办林芝市2023年“文化和自然遗产日”非遗宣传展演活动，集中展演了极具林芝地域特色、民俗特色和极具保护价值的各级非遗代表性保护项目8个，特别邀请了12位优秀的非遗代表性传承人与大家分享非遗传承的故事，现场还设立了宣传展板30个，现场吸引观众达500余人次。（5）组织20个非遗项目参加2023雅鲁藏布生态文化旅游节“手艺林芝”非遗展示展销活动，活动期间销售非遗产品金额达10万余元。10月2日至10月6日组织15名非遗代表性传承人和15个所属非遗项目参加第三届环喜论坛—非遗文化宣传展示活动。五是强化文艺创作。着力解决文艺创作质量不高的问题。今年以来，新创作《哈达献给新时代》《罗雅》《许我一世情缘》《古秀》《林芝情歌》《留林忘返》等音乐、舞蹈、书法、美术作品33个。

（二）强化党党建、党风廉政建设和意识形态一体研究一体推进

开展集中理论学习36次，召开党员大会8次，开展主题党日活动12次，党员干部围绕文广系统“是什么，干什么，怎么干”交流发言1次。围绕主题教育开展支部书记讲坛4次、交流研讨2次。党员已完成“双报到”工作。

一是制定了党建工作要点、学习计划、支部主题党日活动计划、党员发展计划、党建经费使用计划、主题教育实施方案、“支部书记”讲坛计划等。组织召开了2022年度组织生活会，按月收缴党费。签订了不信仰宗教承诺书。严格落实“三会一课”制度，按时开展支部主题党日活动。全体党员干部深入理论学习，努力提高理论素养和党性修养。党员干部深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是将意识形态工作作为党的建设的重要内容，纳入了重要议事日程，坚持意识形态与党建、业务工作一起研究、一体推进。三是深入贯彻落实中央八项规定精神，驰而不息纠“四风”，坚定不移牢固树立政治机关意识，切实做到学思用贯通、知信行统一。坚定不移正风肃纪，切实解决形式主义、官僚主义问题。以落实党风廉政建设主体责任为抓手，健全“一把手负总责，班子成员齐抓共管”的体制机制，深入推进党风廉政建设和反腐败工作。及时传达各级纪委典型案例和党纪政纪处分通报，严格落实“三重一大”议事决策制度和民主集中制，严格落实财务管理制度，调整完善廉政风险点及防控机制。

第二部分

林芝市群众艺术馆（部门）2023年度决算明细表

（见附表）

2023林芝市群众艺术馆决算公开明细表 

第三部分

林芝市群众艺术馆（部门）2023年度

决算情况说明

一、2023年收入支出决算总体情况说明

2023年收入13,248,275.47元，2023年收入比2022年(16,422,103.48元)减少3,173,828.01元，减少幅度19.33%，主要是本年相对于上年减少项目民族运动会活动经费。

二、2023年收入决算情况说明

2023年度收入13,248,275.47元，其中一共公共预算收入13,248,275.47元。

三、2023年支出决算情况说明

2023年度支出13,248,275.47元，其中文化旅游体育与传媒支出12,231,474.83元，社会保障和就业支出支出456,222.96元，卫生健康支出238,621.68元，住房保障支出支出321,956.00元。

四、2023年财政拨款收入支出情况说明

2023年度财政拨款总收入13,248,275.47元，2023年度财政拨款总支出13,248,275.47元。

五、2023年度一般公共预算收支总体情况说明

（一）收入支出预算安排情况

1、年初预算情况：

2023年总指标：6,573,131.00元， 2022年总指标为：4,623,100.00元 ，比上年增加了42.18% 。2023年总支出为：13,248,275.47元，其中:1、基本支出:4,534,863.55元 2、项目支出：8,713,411.92元，2023年财政结转数: 0元 当年财政预算拨款收支完成100%。

2、预算调整情况(较年初预算比较）：

2023年预算调整数为6,675,144.47元。比上年减少了43.42%，减少的主要原因为2022年增加了民族运动会活动经费。

六、2023年度一般公共预算收入情况说明

2023年人员经费收入4,323,434.77元，公用经费收入211,428.78元，项目经费收入8,713,411.92元。

七、2023年度一般公共预算支出情况说明

（一）收入支出预算情况

2023年总指标：6,573,131.00元  2022年总指标为：4,623,100.00元 比上年增加了42.18%  。2023年总支出为：13,248,275.47元，其中:1、基本支出:4,534,863.55元 2、项目支出：8,713,411.92元，2023年财政结转数: 0元 当年财政预算拨款收支完成100%。

基本支出明细:(1)工资福利支出4,323,434.77元。开支为人员经费。

(2)商品和服务支出：211,428.78元。主要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、培训费、接待费、工会经费、其他费用等。

(3)对个人和家庭补助支出: 63,000.00元。主要用于退休的护理费、休假包干经费、住房补贴等。

 (三)重点经济分类支出执行情况

项目支出情况

项目支出：8,713,411.92元,其中本年支出：8,713,411.92元。

八、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

     2023年财政拨款支出决算总额13,248,275.47元，其中基本支出4,534,863.55元。项目支出8,713,411.92元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2023年财政拨款支出决算总额13,248,275.47元，其中基本支出4,534,863.55元，占比34.23%。项目支出8,713,411.92元，占比65.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、文化旅游体育与传媒支出12,231,474.83元。

2、社会保障和就业支出456,222.96元。

3、卫生健康支出238,621.68元。

4、住房保障支出321,956.00元。

九、财政补助收入支出数据分析

（一）2023年财务数据分析

2023年共支出13,248,275.47元；（年初预算：6,573,131.00元，调整预算6,675,144.47元）。

（二）预算收入和支出完成率

预算收入完成率=13,248,275.47÷（4,534,863.55+871,3411.92）=100%

预算支出完成率=13,248,275.47÷（4,534,863.55+871,3411.92）=100%

（三）人员支出、公用支出占事业支出的比率

人员支出比率=4,323,434.77÷13,248,275.47=32.63%

公用支出比率=211,428.78÷13,248,275.47=1.6%

3、人均基本支出

人均基本支出= 4,534,863.55÷15=302,324.24元。

（四）资产负债情况分析

上年固定资产4,700,939.00元,本年固定资产是4,768,093.00元，比上年增加1.41 %。2022年资产负债率为29%，2023年资产负债率为19%。比上年下降了10%。

 (五)、2023年度“三公”经费预决算情况说明

林芝市群众艺术馆（部门）2023年“三公”经费情况表

单位：万元

(说明1.介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况、与2022年决算对比增减变化情况及原因作详细说明。

2022年“三公”经费：1、公务用车及运行维护费为：       10,338.98元;公务用车购置费为：428,500.00元。2、公务接待费：0元。3、因公出国（境）费：0元。

2023年“三公”经费： 1、公务用车及运行维护费为：42,543.92元;公务用车购置费为：0元。2、公务接待费：接待次数1次，金额900元。3、因公出国（境）费：无出国人员。三公经费支出开支情况除公务用车购置费外，总体比2022年增加。

2.对因公出国（境）馆组数及人数、公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明)。本年公务用车保有量为2辆，公务接待的批次为1批，人数为6人。

十、2023年度机关运行情况说明

（一）2023年本馆总支出13,248,275.4元，其中基本支出4,534,863.55元，项目支出8,713,411.92元。

（二）机关运行经费预算的内容

机关运行经费由基本支出和项目支出两部分组成：

1.基本支出4,534,863.55元，包括两部分：一部分是人员经费4,323,434.77元，具体包括工资、津贴及资金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.项目支出8,713,411.92元，包括维修（护）费、专用材料费、委托业务费、租赁费等。

十一、政府采购情况说明

说明本部门（单位）政府采购货物、工程、服务的总体情况。

林芝市群众艺术馆2023年政府采购总额为0元，其中：政府采购货物0元。

十二、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，林芝市群众艺术馆共有车辆2辆，其中，0部级领导干部用车、0部特种专业技术用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十三、重点、重大项目信息

选择部分重点、重大项目公开，说明项目的资金安排、绩效评价、政策依据等情况。（无）

十四、扶贫资金分配结果、扶贫项目安排和资金使用公开情况说明

2023年，我馆没有扶贫项目资金。

十五、举借债务公开情况

2023年，我馆没有举借债务。截至2023年12月31日，我馆没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

十六、预算绩效情况说明

   2023年我馆整体的部门绩效如下表：

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。