政府信息公开

林芝市图书馆（部门）2023年度部门决算

2024 年 9 月 19 日

目  录

一、林芝市图书馆（部门）概况

（一）部门决算单位构成

（二）部门职责和机构设置

二、林芝市图书馆（部门）2023年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、林芝市图书馆（部门）2023年度部门决算数据说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算情况说明

（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（六）六、2022年度机关运行情况说明

（七）政府采购情况说明

（八）国有资产占有使用情况

（九）预算绩效情况说明

（十）扶贫资金情况说明

（十一）债务情况说明

（十二）重点、重大项目信息

四、名词解释

第一部分

林芝市图书馆（部门）概况

一、部门决算单位构成

纳入林芝市图书馆部门2023年度部门决算编制范围。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1．承担图书等文献资料的收集、整理，分编、保存、研究、利用等工作。

2．面向社会公众开放、提供图书借阅、参考咨询等服务。

3．推进图书馆智慧化建设，数字文化资源建设和服务等工作、推广创新服务项目。

4．开展培训、业务辅导、学术交流、理论研究、讲座等公益活动。推动、引导、服务全民阅读、为基层图书馆提供技术指导和服务。

5．开展地方文献，民族文献和古籍等文献的普查、收集、整理、研究、保护、利用等工作。

6．完成文化和旅游局交办的其他工作任务。

（二）部门机构设置。

林芝市图书馆内设7个科室；行政部、财务部、借阅部(综合阅览室、青少年阅览室、报刊期刊阅览室、藏文图书室)、地方文献部、采编部、典藏部(社会科学书库、自然科学书库、新书编目书库)、数字资源部(数字图书馆、资源共享中心、电子阅览室)。

第二部分

林芝市图书馆（部门）2023年度部门决算表

（详见附表1-9）

2023林芝市图书馆决算明细表

第三部分

林芝市图书馆（部门）2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年我馆收入、支出决算总计为2604209.49元。与上年决算相比，增加47514.96元，增长1.86%，变动原因是在职人员正常考核合格，晋升一级，同时各项社保有所增加。

其中项目经费933315.99元，（含购书经费184713.55元，免费开放经费400000元，图书馆屋顶顶棚改造质保金5168.25元，网络安全等级保护90000元，中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金180281.04元，干部职工体检费9000元，民族团结进步模范单位工作经费47381.2元）。比2022年项目经费减少1.86%，（本年没有图书馆网络安全等级保护）人员经费1595413.5元，比2022年增加4.19%；增加的主要原因为：今年有正常的晋升；公用经费77240元，比2022年增加8.57%。增加的原因：因业务量有所增加,开支就有所增加,但我单位严格落实中央八项规定，在实际工作中节约经费开支，努力做到不该花的不花，不断降低接待标准，节约公用经费的开支。

二、收入决算情况说明

2023年我馆收入为2604209.49元。与上年决算相比，增加47514.96元，增长1.86%，变动原因是在职人员正常考核合格，晋升一级，同时各项社保有所增加。

三、支出决算情况说明

2023年我馆支出为2604209.49元。与上年决算相比，增加47514.96元，增长1.86%，变动原因是在职人员正常考核合格，晋升一级，同时各项社保有所增加。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

林芝市图书馆2023年财政拨款收入、支出决算各2604209.49元，与年初预算相比，收、支总计各减少37090.51元，减少1.4%，变动原因：我单位各项人员经费和项目经费未使用完调减。与上年决算相比，收、支总计各减少47514.96元，减少1.86%。变动原因减少了项目经费。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2023年支出决算合计2604209.49元。与上年决算相比，增加47514.96元，增长1.82%，变动原因，变动原因是在职人员正常考核合格，晋升一级，同时各项社保有所增加。

本年基本支出1670893.5元，占64.16%；

本年项目支出933315.99元，占35.84%；

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出 260.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出260.42万元，占100 %。

（四）财政拨款支出决算具体情况林芝市图书馆2023年度一般公共财政拨款支出决算260.42万元。与年初预算264.13万元相比，完成年初预算的98.58%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出

(1) 图书馆年初预算228.24万元，支出决算218.6万元，完成年初预算的95.78% 。

(2) 其他文化和旅游支出 。年初预算35.89万元，支出决算41.82万元，完成年初预算的116.52%。

2．社会保障和就业支出

社会保障和就业支出类决算数为15.6万元，年初预算16.04万元。完成年初预算的97.26%。

3．卫生健康支出

卫生健康支出类决算数为8.17万元，年初预算7.4万元。完成年初预算的110.4%。

4．住房保障支出

住房保障支出类决算数为18.08万元，年初预算12.45万元。完成年初预算的145.2%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年我单位三公经费支出13500元，其中：其中：公车运行与维护费1200元，接待费1500元，国内公务接待1批次、人数12人。2022年三公经费支出总计10302.68元，其中：公车运行与维护费10302.68元，接待费0元。一年来我单位均无因公出国费用，公车运维费及接待费均有所增加，主要原因为业务量有所加大，但我单位严格执行中央八项规定，加强了公车运维和接待方面的管理。2023年我单位保有车辆1辆。 公务维护费增加原因是日常用车业务量增加和送2022年驻村工作队产生的费用。

六、2023年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2023年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计  260.42万元，与年初预算数相比减少264.13万元。其中，基本支出 167.09 万元，一般行政管理项目支出93.33万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1．基本支出，包括两部分；一部分是人员经费1593653.5元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费77240元，具体包括办公及印刷费、休假包干经费、邮电费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

2．一般行政管理项目支出933315.99元。包括办公费、劳务费、购置费（包括设备、计算机等）、物业管理费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、邮电费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

我部门无政府采购安排。

八、国有资产占有使用情况

截至2023 年12月31日，资产总额为553.99 万元，其中，流动资金46.69万元，固定资产958.5万元。固定资产与上年相比，比年初数936.68万元，增加了21.82万元。 单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车是流动图书车，用于开展送书下乡阅读推广活动和平时日常的业务用车。  

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

林芝市图书馆根据预算绩效管理要求对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金933315.99元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个。

十、扶贫资金情况说明

我单位无扶贫资金安排。

十一、债务情况说明。

我单位无债务。

十二、重点、重大项目信息

我单位项目未列入重点、重大项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。