政府信息公开

林芝市图书馆

2024年度部门整体支出绩效评价报告

部门名称（公章）：林芝市图书馆

填报人姓名：何玉清

联系电话：13908942382

填报日期：2025年6月10日

林芝市财政局制

2025年

一、部门基本情况

（一）部门整体概况

1．主要职能。

林芝市图书馆是独立核算的单户类型预算单位，预算级次为二级预算单位，组织部门印发的“三定”方案文件，规定的主要职责：负责图书、文献、报刊、音像资料的采编与储藏；图书资料的借阅；图书资料网络系统的维护与管理；图书馆学研究；图书、期刊、资料的编辑出版；知识培训与社会教育；其他相关的社会服务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

林芝市图书馆内设7室；行政部、财务部、借阅部(综合阅览室、青少年阅览室、报刊期刊阅览室、藏文图书室)、地方文献部、采编部、典藏部(社会科学书库、自然科学书库、新书编目书库)、数字资源部(数字图书馆、资源共享中心、电子阅览室)。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。现有编制5个，实有工作人员16名，正式职工5人（馆长1名，财务2名，编目2名，数字图书馆1名），公益性岗位3人（二个负责阅览室工作，一个负责打扫卫生），8个临时工（1个负责安全保卫，4个负责阅览室，1个智慧书屋,2个工布书房）。增加2名工作人员，变动原因是局里把工布书房交给图书馆管理，由图书馆聘用临时工，我馆聘用2名临时工。

包括部门职能、内设机构构成、人员编制构成等基本情况。

（二）年度总体工作和重点工作任务1 、文献资源建设

林芝市图书馆积极采购各类图书、期刊、报纸等文献资源，丰富馆藏，以满足读者的需求。2024年新购纸质图书2430种，3971册，总计135000元。（其中中文图书498种，1492册，金额57338.68元；藏文图书549种，1096册，金额40366.27元；儿童绘本1383种，1383册，金额37295.05元。订购2025年报纸期刊205种（包含报纸、期刊），价值45263.16元。

2、读者服务

多形式、多举措开展丰富多彩的阅读推广活动，丰富群众文化生活。提供借阅、咨询、检索等服务，帮助读者获取所需的信息。2024年接待读者28122人次，其中智慧书屋4207人次；外借图书8087册次，其中智慧书屋借阅303册次；办理读者证233个。现有持证人数3283人，节假日照常开馆，主体馆每周开馆54小时，工布书房每周开馆54小时，智慧书屋每周84小时。2024年林芝市图书馆认真贯彻落实习近平总书记给首届全民阅读大会的贺信精神，全年依托全民素质素养与技能提升，围绕军民融合、“4·23世界读书日”、民族团结等持续开展全民阅读推广活动，在全市形成“多读书、读好书、善读书”的浓厚氛围。

1）线上

(1)在春节和藏历新年期间举办了“龙腾四海欢度双节”传统文化知识线上有奖答题活动，共计129人积极参与其中； (2)在元宵节开展“跳一跳、猜一猜”线上猜灯谜闹元宵活动，共计581人积极参与其中；(3)开展第二期“百家书评”活动，共计7人累积10篇的优秀书评在此次活动中脱颖而出，并在图书馆公众号进行了展示。

2）线下

围绕军地文化融合交流、企地共建、乡村振兴积极开展各类惠民利民的阅读推广活动：

(1)参加“送戏、送法、送万福、送书”及文化科技卫生“三下乡”活动；(2)联合林芝市妇联开展“红色书籍进家庭”活动；(3)开展书香润兵心，共筑军地情活动以及图书进拘留所活动；(4)开展“红色书籍进家庭—图书进军营书香润军心文化共传承”活动，促进军民文化深度融合与交流；(5)开展“红色书香润乡村·传承精神共奋进”红色书籍进家庭活动。

依托图书馆社会教育职能作用特性开展各类青少年阅读推广活动：

(1)开展“格桑花开”亲子课堂、暑期“我是小小图书管理员”活动；(2)“品国学经典，学奥运精神”绘本阅读；(3)“困境与突破”学习经验分享；(4)开展亲子诵读；(5)“我们一起朗读吧”诗歌朗诵；(6)“自然与四季”、“抒发与表达”亲子阅读；(7)第三期“工布阿吉讲故事”绘本阅读；(8)“元旦雅韵，墨香书海”剪纸活动。

充分利用图书馆现有馆藏资源开展丰富的文化活动，营造浓厚文化氛围：

(1)举办“全民阅读·文化林芝”让“悦”读遇见你我读书分享会；(2)联合市农业农村局开展4·23“世界读书日”图书阅读活动；(3)开展《林芝今昔》主题讲座活动；(4)开展书香伴夕阳，读书分享会活动。

1、全民素质素养与技能提升

围绕全民数字素养和技能提升，开展了相关全民素质素养与技能提升培训和讲座，提高广大市民的信息使用、鉴别、共享能力。(1)2024年4月8日下午，林芝市图书馆前往巴宜区特困人员集中供养服务中心举办“林图观影”活动，100余人参加。“林图观影”是为满足老年人群体观影需求、丰富其精神文化生活的文化品牌活动，凸显了图书馆社会教育职能和作为全民素质素养与技能提升基地的优势；(2)2024年7月16日，林芝市图书馆为全面贯彻落实《提升全民数字素养与技能行动纲要》，以“数字赋能反诈同行”为主题，开展全民数字素养与技能提升谨防电信网络诈骗专题讲座，活动面向社区老年人群体，60余人参与。活动在促进老年人融入数字社会的同时，让他们能够及时享受到数字技术便捷服务，从而增强自我保护能力，避免财产损失，为晚年生活提供安稳保障；(3)积极利用联通“云信”短信平台开展信息服务推广，拓宽信息推送覆盖面，覆盖面达到全市；(4)联合社会各界举办形式多样、内容丰富的活动，激发全民建设网络强国、数字中国和数字西藏、数字林芝的积极性、主动性、创造性，进一步提升全民数字化适应力、胜任力、创造力，增强全市人民群众的获得感、幸福感、安全感。

2、基层服务

1）为基层提供丰富的文化服务和文化体验，通过开展“红色书籍进家庭”、图书下基层、文化惠民、乡村读书分享会、文化科技卫生“三下乡”集中示范等，切实将图书文化送到基层，从而推进基层阅读文化建设的纵深发展。通过各类基层服务活动为市民、基层农牧民群众提供了包括医疗卫生、家庭教育、文学作品的图书、杂志等共计2000余册。

2）立足工作实际开展各类基层业务指导工作，在拓宽基层服务的同时，切实发挥市图书馆文化阵地的作用性。围绕图书的分类、排架规则、图书编目、检索等相关流程及技巧，开展了对社区文化阅览室管理人员、儿童福利院图书馆的专业业务学习和阅读推广活动指导，通过指导拓展了基层阅览室、图书馆的服务思路，让基层群众能够更好地享受文化资源与文化服务，从而推动资源共享与互补，为构建全民阅读氛围奠定坚实基础。

林芝市图书馆在全民阅读方面取得了显著成效，让越来越多的学校、部队官兵、企事业单位、基层农牧民群众等群体参与到阅读中来，极大提升了林芝市全市人民群众的整体文化素养和文化氛围。这些活动的持续开展，惠及人民群众达1万余人。后续，林芝市图书馆将继续创新服务模式，为推动全民阅读、建设书香林芝做出积极贡献。

（三）部门整体支出情况

2024年我馆收入、支出决算总计为2591108.05元。与上年决算相比，减少13101.44元，减少0.5%，变动原因是减少项目经费。其中项目经费832189.28元，（含购书经费183152.66元，免费开放经费447785元，中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金178788.08元，干部职工体检费9000元，党建经费9750.54元，小孩探亲费3713元）。

（四）部门整体支出绩效目标

二、绩效自评结论

经全面，细致的绩效自评，本年度我馆各项工作顺利完成，在资金管理方面，严格遵守相关制度，确保专款专用，未出现截留、挪用等违规现象，资金使用率较高，预算执行情况良好，有效保障了各项业务顺利开展，超额完成各项活动，丰富了群众文化生活，综合评定，本年度图书馆绩效评价结果为“良”，自评分为86分（满分100分）。

三、绩效自评分析

（一）履职效能

1.整体效能。2024年我馆收入、支出决算总计为2591108.05元。与上年决算相比，减少13101.44元，减少0.5%，变动原因是减少项目经费。其中项目经费832189.28元，（含购书经费183152.66元，免费开放经费447785元，中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金178788.08元，干部职工体检费9000元，党建经费9750.54元，小孩探亲费3713元）。比2023年项目经费减少10.8%，人员经费1681785.49元，比2023年增加5.41%；增加的主要原因为：今年有正常的晋升；公用经费77133.28元，比2023年减少0.14%。减少的原因：因公务用车减少了106.72元,我单位严格落实中央八项规定，在实际工作节约经费开支，努力做到不该花的不花，不断降低接待标准，节约公用经费的开支。

2.专项效能。项目实施程序：立项规范性：在项目立项阶段，严格遵循相关政策法规与行业发展，通过公开评选、上级主管部门审议、公开评选结果，满分15分，得13分。

项目监管：我馆建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行良好，按规定对专项资金和项目支出的管理使用以及项目实施开展有效的监管，满分5分，得5分。

（二）管理效率

1.预算编制。

预算编制符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求，符合财政部引发的预算编制工作方案、通知和有关制度要求，整体绩效目标与部门职能、年度工作任务、申请资金规模等相匹配的，满分3分，得3分；

3．预算执行。

我馆能够按照年初预算安排有序推进各项工作，预算执行进度总体符合预期，在人员经费和公用经费方面，执行较为均衡，确保单位的正常运转，项目执行也在相关期限完成。公用经费根据实际情况存在科目调剂，符合相关调剂政策。   预算编制约束性：严格执行预算编制，科目调剂率16%。满分2分，得1分；

部门预算资金支出率：预算数258.51万元，年末决算数为259.11万元，完成率为100%，满分10分，得10分；

资金分配及时性：所有资金按时分配；满分2分，得2分；

财务管理合规性：事项支出规范性、会计核算规范均符合相关制度，满分2分，得2分。

3、信息公开。

部门预决算按规定内容、在规定时限和范围内公开，公开网止为:林芝市政府网和林芝市文化局，满分2分，得2分。

绩效信息公开：效目标在规定时间内公开，绩效自评资料在规定时间内分开，我馆无相关分开信息，此项不得分。

4．绩效管理。图书馆财务制度、资金管理办法有体现绩效管理要求，满分5分，得2分。

绩效管理执行情况：根据相关规定，合理完成绩效管理，满分5分，得5分。

绩效结果反馈处理情况：及时反馈处理监控预警提醒信息、及时将重点评价整改情况反馈财政部门，满分5分，得5分。

5．采购管理。政府采购预算编制情况：2024年未发生政府采购项目，但持续做好政府采购的基础性工作。

采购合理性：明确相关岗位职责权限，确保政府采购需求制定与内部审批，公平竞争 ，进行采购需求进行书面确认。满分1分，得1 分；

采购内控制：图书馆有完整内控制度，未向财政部门备案，此项不得分。

采购信息公开情况：经全面自查，未政府采购项目，无信息分开情况，相关采购信息公开按照相关制度执行，满分1分，得1分。

6．资产管理。包括资产配置合规性：资产配置合理，资产处置规范，资产帐务管理合规，满分2分，得2分；

资产收益上缴的及时性：及时上缴，满分1分，得1分；

数据质量：实物与帐务相符，满分2分，得2分。

7．运行成本。公用经费控制情况：年初预算数7.72万元，年末决算数为7.71万元，完成率为99.99%，满分5分，得5分；

“三公”经费控制情况：年初预算公务用车运行维护费1.2万元，实际支出1.36万元，多支出0.16万元，满分5分，得0分

四、存在的问题、原因分析及改进措施

预算编制精准度不够，下一步工作中完善相关制度，强化预算编制与执行管理，完善绩效管理体系，加强部门协同与监督。

五、其他需要说明的情况

无

附件：

绩效评价指标体系框架打分表

林芝市图书馆2024年部门整体支出绩效自评表